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浏览次数:时间: 2019-10-09

  第一章 考勤及工作时间管理 ……………………………………………………………………………1

  第二章 员工福利、安全与健康……………………………………………………………………………2

  第三章 职场管理制度…………………………………………………………………………3

  第四章 违纪行为及责任损失的处理规定 ………………………………………………………………5

  第五章 财务审批权限……………………………………………………………………………………7

  第六章 薪资管理、绩效考核及优秀员工评定的规定…………………………………………………8

  第七章 人事管理及员工聘用制度 ………………………………………………………………16

  第八章 办公费、复印费、电话费管理………………………………………………………………19

  第九章 手机、电脑、网络及电器管理规定……………………………………………………20

  第十章 国旗、厂旗的维护规定…………………………………………………………………………22

  第十一章 关于车贴的规定………………………………………………………………………………22

  第十二章 员工出差管理制度………………………………………………………………………………22

  第十三章 印章管理制度……………………………………………………………………………………24

  第十四章 安全生产管理及工伤事故处理规定……………………………………………………………26

  第十五章 车辆管理制度……………………………………………………………………………………30

  第十六章 关于专利奖励的有关规定………………………………………………………………………31

  第十七章 对发表专业文章和标准制定的奖励办法………………………………………………………31

  第十八章 档案管理制度……………………………………………………………………………………32

  第十九章 合同管理制度……………………………………………………………………………………34

  第二十章 培训及会议制度…………………………………………………………………………………35

  第二十一章 销售与收款管理制度…………………………………………………………………………36

  第二十二章 供运及基建招投标制度…………………………………………………………………………40

  第二十三章 采购和应付款管理制度…………………………………………………………………………42

  第二十四章 存货管理制度……………………………………………………………………………………44

  第二十五章 财务管理制度……………………………………………………………………………………47

  第二十六章 预算管理制度……………………………………………………………………………………55

  第二十七章 内部审计制度…………………………………………………………………………56

  第二十八章 融资管理制度 ……………………………………………………………………………59

  考勤要求:工作日上午、中午上下班、下午各指纹打卡一次(每天四次),考勤时间见表1.1。

  2、出差、请假必须开具出差计划单或请假条,并注明姓名、人数、事由和起讫时间。

  3、因私事而办理离岗证者,每月不超过三次,每次不得超过一小时,否则作事假处理。未请假或

  1、根据国家规定,公司每年向上级部门办理手续后对部分岗位实行综合计算工时制和不定时工时制。

  2、综合计算工时是以标准工时为基础,以一定的期限为周期,综合计算工作时间的工时制度。

  (3)实行综合计算工时的员工,其在规定周期内平均日工作时间和平均周工作时间与公司标准工作时

  (4)公司在保障员工身体健康的基础上,采用集中工作、集中休息、轮休、调休等适当方式,确保员

  3、部分员工因工作需要,其工作量无法按标准工作时间衡量,公司实行不定时工时制。

  (1)公司对中、高层管理人员、销售人员、外勤人员、司机和部分值班人员实行不定时工时制。

  (2)公司按国家的有关规定,参照标准工时核定工作量并采用弹性工作时间等适当方式,确保实行不

  所有人员至少提前一天请假,在OA上申请,经批准后方可休假。具体流程如下:

  1、凡需入住集体宿舍的员工,由个人提出书面申请,经主管领导审批后办理入住手续。

  1、公司按当地法律政策规定参加社会保险:社会养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和生育保

  险。住房公积金自愿缴纳,其中个人自负部分在工资中代扣。上班不足半月的不缴纳社会养老保险。

  2、养老保险由公司统一办理,或是由专门资质的人事代理机构办理,凭养老保险的专业发票按规定标

  1、每月组织一次文化娱乐活动,由各公司轮流承办。股份公司办公室提前通知承办方。

  为提升公司形象,公司员工进厂时需统一向公司以采购价购买厂服,满两年按原值补贴。

  2、发放服装时,由人事管理部门造册(审批后)交仓库发放并保管发放明细台账。

  4、生产员工及生产管理、工艺、设备等有关人员上岗必须统一穿着工作服,按季节换装。特殊工种

  5、电焊手套、绝缘鞋、眼镜和安全帽使用者必须按规定穿戴,未按规定穿戴者不得从事相应工作。

  6、眼镜、安全帽:在规定使用年限内,当员工离职或调岗时必须交还公司;在规定使用年限内遗失

  1、 中层(含)以下全体人员享受职称津贴(特聘人员、副总工及总助以上人员除外)。

  2、凡符合上述条件并从事与职称专业相关联的工程技术人员和管理人员,不分职务和工作年限,自取

  为规范办公场所管理,创造文明、整洁的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,特

  2、所有员工上班应衣着正式、搭配得体、保持整洁。颜色不得过于鲜亮,重点突出庄重保守的风格。

  3、周一至周五工作时间内一律不得穿着牛仔裤、运动装等非正式服饰及运动鞋进入办公区域。

  5、男士必须穿着正装,应刮净胡须,穿西服建议打领带,工作时间不宜穿着过于休闲和花哨的服装。

  6、女士着装应大方得体,不得过分暴露(禁止超短裙、热裤等),裙子下摆在膝盖处为宜。严禁浓妆

  1、注意自己周围办公区域的环境卫生,杜绝废纸、垃圾和杂物的出现;每人每天坚持处理好自己的个

  人日常卫生,包括自己的办公桌、椅和保持周围地面的干净清洁;个人及公共物品要求摆放整齐,不得将

  2、办公室内必须保持安静,不得高声谈话。通电话时应控制音量,不能影响他人工作。严禁在办公区

  3、不可在办公区内玩电脑游戏、看电影、上淘宝网,应充分利用工作时间,严于自律,提高工作效率。

  4、办公区属于无烟区,严禁在大楼内吸烟。所有员工禁止在办公区包括卫生间内吸烟,违者罚款50元

  5、员工在离开座位或下班后,需要把椅子从避开主机和键盘的位置推进办公桌下面,椅背上不可悬挂

  6、禁止利用办公电话处理私人事务。在听到他人电话响起无人接听时,铃响三声之内应主动帮助接听。

  人人有义务主动从传真机取下传真,帮忙送到当事人手中,禁止随手丢弃或放回他人的传线、使用传真机、复印机或打印机后,应将各自所产生的稿件或废纸等及时取走,不能放置在传真机、

  (2)节约纸张、油墨、通话等办公费用:尽量利用E-mail或腾讯通等网络平台加强部门之间的沟通

  9、对上门推销的供应商,若无意接待,应立即回绝不要纠缠。若有意接待或遇客户来访,必须在会议

  室进行会谈,不得在办公区域接待。接待(会谈)完毕应及时收拾整理好桌椅、资料及水杯等。

  1、可放置在办公桌面的物品:文件架(含文件夹)、笔筒、台历、电话;个人用品:茶杯、手机。

  不可放置在办公桌的物品:零食、废弃纸杯、化妆品等与工作无关的物品、私人用品。

  2、在办公桌下可放置物品:台式电脑主机、垃圾桶。办公桌下放置电缆主机箱,与活动柜平行,不得

  3、放置位置:书籍、文件以及文件夹分类整齐摆放于书架中,书夹放于桌面左侧;文件夹颜色要尽量

  统一并做好标识;抽纸、台历和笔筒等放在书架右侧位置,靠书架摆放整齐;水杯可放置在右手位置,且

  5、每日保持办公桌面、办公设备以及办公用品的整洁和干净,清洁用抹布不用时统一叠放在活动柜上

  7、员工必须负责所分配文件柜的内外整洁并保持柜门关闭,下班时要收拾整理好办公桌上的文件、资

  料等,并做到摆放整齐;工作日记和重要文件等在下班或人离开办公室时都必须锁进各人的抽屉和文件柜

  2、设置电脑的屏保、休眠功能,长时间不用时,要断电,减轻办公室的用电负荷。部门配备的复印机、

  传真机、打印机等由专人负责管理,经常检查维护清洁,防止长期无人过问的情况。

  3、办公室内要时刻注意用电安全,不准乱接电源,不准擅自使用电炉、电暖气等大容量电器。对电水

  壶等必要的电器,本着“谁用谁负责”的原则落实到人。经常检查线路安全,发现隐患及时汇报相关部门。

  4、倒废水时,不能溅撒到废水篓外面。废水篓要放置在远离接线板的位置,以防废水溅撒到接线板上

  产生短路。饮水机不能无水干烧,责任人离开办公室前要将饮水机切断电源,不能放置在反复加温上。

  5、部门落实的公共设施责任人在下班前必须关锁好门窗、照明、空调等;全员均有责任和义务在自己

  最后一个离开时,巡查关好所处楼层的电、水、空调、门窗,并关好走廊的照明。

  6、办公室加班必须申请,不得随意长时间在办公室逗留,更不得未经许可将外人带入办公室。办公室

  1、车辆停放在指定位置:小汽车停到指定车位,摩托车、电瓶车和自行车停放在室外车棚,切勿随处

  4、以上各项除特别规定外,如有违反罚款50 元并通报批评,以促使全体人员自觉遵守,共同创建和维

  销售、技术等关键岗位及中层以上领导需签订保密及竞业限制协议,公司支付保密费。上述人员不得

  泄露公司有关策略、研究、财务及其他机密资料于其他人士。如有违反规定立即予以辞退不作任何补偿,

  并责成其承担对公司造成的一切损失及法律责任。此项限制在上述员工离职后三年内仍然有效。

  1、质量事故发生后,当事人应立即向本部门负责人报告。各部门按表4.2规定上报并递交事故报告,

  2、人为(失职、违章)引起的质量、伤亡等事故及失职引起的重要客户流失(如部、运营商等)和资

  4、视责任大小由当事人、主管领导、分管领导及相关人员按不同比例承担赔偿额,赔偿额及行政处分

  6、员工触犯国家相关法律和条例的,除对其进行相应处罚外,还将移交公安司法部门处理。

  1、各部门打卡、电汇、汇票、转帐等业务的申请用款单须在工作日上午10:00前送到财务部,财务

  1、实行三级审批制度:①专员及主管审核;②财务经理(或副总)核准;③总经理(或指定授权人)

  3、招待费用(餐费、烟、酒、礼品等)报支时必须符合:①正式发票;②按规定填写详细;③一次一

  5、饭店订餐由线缆股份办公室统一办理,每月底结清,签单人为:①线缆股份办公室;②各公司领导。

  所谓价值薪酬,是指通过参照岗位工作分析描述,从多个岗位价值维度按表6.2对岗位进行价值量评

  注:上述七个维度的总得分即是该岗位的价值评估得分,据此得分确定岗位在组织中的相对价值,并

  【示例】由七个维度分别打分,再相加得出的总分,即是岗位的“价值评估得分”。

  第二十二条 绩效考核分为月度绩效考核和年度绩效考核,月度绩效考核与月度绩效工资挂钩,年度

  (1)因实施月绩效工资上下浮动,在过渡阶段,因为月绩效考核设置不完善,导致考核分数有偏差,

  暂时实行对应考核分数由高到低与强制分布相结合的办法,分派比例按上表6.4执行。

  (2)中层与普通行管要分开进行排序并强制分布,人员较多的公司按工作性质要分条线进行排序,例

  如生产线、行政职能条线)非生产、销售条线总助以上管理人员奖金系数最终由人力资源部根据分数进行强制分布,系数>

  (1)年度绩效考核按表6.5实行三级考核制度,即先按总经理考核办法对公司进行年度考核,然

  ③综合评定分=主管评20%+民主测评30%+会议及培训评定及考试50%。

  主管和统计岗分别另加20分、10分,查处一条分别-10分、-5分,按最终得分(0/5/10/15/20)得

  一线工人的基本工资用于保障生产人员的基本生活水平,属于生产人员月固定收入,由技能等级工

  资与工龄工资组成(基本工资=技能等级工资+工龄工资),其发放标准分别按表6.9、表6.10执行。其

  中技能津贴根据工人技能等级确定,工龄工资每满1年新增50元/月,满10年及以上工龄工资为500

  元/月。生产淡季期间,生产人员必须上满公司规定的上班天数(不少于20天/月),否则缺勤1天相

  应扣除1天的工资。上班期间,生产人员必须认真完成公司布置的各项日常工作(培训、会议、活动、

  备注:根据公司《生产人员技能鉴定管理办法》,职称等级评定时间间隔标准至少需间隔12

  备注:所谓工龄是指工人、职员在本企业本岗位内连续工作的时间,以本年度1月和7月为2个

  时间节点确认,由本人提出申请,人力资源部核实,分管领导审批后,递交财务部。

  计件工资是根据生产人员的生产产量而计算的工资形式,员工生产的产品数量乘以相对应的计件

  定额就得到该员工的计件工资。该工资项目用于促进生产人员按照标准定额完成生产任务。

  质量奖罚是根据公司的《生产一线质量管理条例》对一线操作工人的质量绩效作出的奖罚评定。

  根据工作业绩及综合表现产生10%的优秀员工(分条线分别产生优秀中层、优秀营销、优秀员工),再

  为节约统计成本,提高效率,平时加班不调休、不发放工资(包括法定假、双休日期间,需要上班者

  视同正常上班考勤),年底一次性发放。根据全年加班时间和主动性等因素发放加班工资(参考年度考核得

  分)。如果按表6.12、6.13规定发放加班(值班)工资(加上少上班时间与加班时间抵消)还有不足,年

  1、各级管理者要加强员工绩效过程管理,及时记录员工工作业绩和行为表现信息,并以此作为员工年

  2、员工工作中如有优秀或不良行为表现(详见第十六条),上级管理者应及时给予鼓励或提示,并将

  3、员工业绩考核和行为表现存在表6.14情况的,上级管理者要严格按照表6.14标准确定员工年度考

  进一步完善和落实考核结果运用措施,切实发挥考核评价在识人用人上的作用和激励约束作用。员工考核结果运用措施按表6.16执行。

  第二十八条 各公司副总以上领导及直系亲属不得从事与公司相关联产品的生产经营活动。 调

  1、该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质:工作态度、工作技能、潜质和工作经验等。

  4、增编需各分公司及部门提出申请,写明理由及要求,经总经理签字后报股份公司审批后,人

  1、 部门经理:由副总以上领导推荐/自荐,总经理和分管领导同意,各公司办公会批准后报股份

  2、 财务经理/总助以上干部:由人事部门及各公司推荐/自荐,分管领导同意。股份公司办公会议

  3、 总经理以上干部:由分管领导推荐/自荐,股份公司总经理同意,股份公司办公会批准。

  第三十一条 新进人员报到时应交下列证件的原件资料,由人力资源部复印后归还:

  ① 身份证;②最高学历证书(应届毕业生应提供成绩单和相关证书);③资历、资格证书(或上

  岗证)原件(供复印);④体检合格证明;⑤一寸相片四张(正面免冠);⑥最后服务单位离职证明。

  第三十二条 新进人员办妥入职手续后,根据合同期限接受1-3个月的试用。试用期间由专人负

  责指导及组织岗位培训,并由试用部门每旬作出评估报告公司及人力资源部,由公司在一个月内(销

  售员为6个月)决定录用或者辞退。人力资源部每年对进厂小于18个月的员工作出评估报告。如增加

  第三十三条 员工所提供的证明文件必须真实,如发现虚假隐瞒将视情节轻重作出处理甚至开除。

  新进人员在试用期间应遵守本公司的规定,有下列情形之一应予终止劳动关系:①连续旷工二日、当

  月累计旷工三日或全年累计旷工超五日的;②受记过以上处分的;③月累计迟到或早退三次的。

  第三十四条 停止试用或终止劳动关系者,仅支付试用期间的薪资,不另支任何费用,亦不发给

  1、员工因故辞职,应提前一个月填写《辞职(辞退)通知书》,试用期职员或未签订合同者应于

  一周前提出书面申请。车间员工由主管和总经理审批,行管人员由总经理审批,审批意见应注明同意

  2、员工严重违反公司规章制度的,由直属主管申报核准、人力资源部办理终止劳动关系。

  4、员工获准离职或作终止劳动关系处理时,依人力资源部所发《人员离职程序表》办理移交手

  续,填写《工作移交表》,公司安排其他人接替其工作,否则员工本人将承担由此造成的损失,必要时

  5、工作手续办理完毕后,人力资源部与员工签订《解除劳动关系协议书》或《解除劳动合同协

  1、新员工试用期满后签订劳动合同,老员工每年12月底续签合同。不予续签的应在一个月前书

  2、在通知期内,如员工故意缺勤或未尽全力执行任务,或因不尽责而给公司带来经济损失的,公

  第三十九条 公司核定并考核各部门的办公费,由各部门主管进行目标成本管理。

  第四十条 公司核定相关人员的电话费用报支定额,各人根据定额一年报销一次。如因工作联系

  超支,在3个月内凭话费清单,由主管证明,公司核定报支超出部分的比例,作为下年的预报。当有

  第四十一条 各部门如需办公用品及低值易耗品(包括:打印纸、笔记本、信纸、笔、文件夹、

  回形针、电脑及打印机耗材、差旅费粘贴单等印刷品),一律填写《领用申请单》,经部门主管批准后,

  第四十二条 各办公室归口管理办公用品的计划,由采购部采购,各部门按规定申报计划。采购

  2、办公用品、电脑耗材的采购发票由各公司办公室主管审核后,经办公用品管理员入库登记、总

  3、办公用品分两类:①常用办公用品:由各公司办公室登记管理及发放(办公用品领用凭部门主

  管签字发放);②低值易耗品:由财务部登记管理及发放(领用凭部门主管签字发放)。

  享受公司话费补助的对象必须确保晚上22:00前通信畅通,中层以上及生产计划人员保持随时畅

  1、享受笔记本电脑的对象:各子公司总助以上领导、财务经理、主管销售的副总经理和大区经

  3、对于月工资在3000元以下,自行购买笔记本电脑有困难的,可向公司借款购买;每年发放

  4、个人按照需要购买笔记本电脑后将发票交财务部门入帐;职工离开公司时,自行带走自己购

  1、因工作需要,公司为办公人员统一配备台式电脑,使用者应爱护并正确使用电脑。

  2、电脑增添或更新需填写电脑购置申请单,并由部门主管核准,报各公司总经理审批,经网管人

  3、 公司电脑如外接U盘等移动设备,对移动设备提前做杀毒工作,然后再打开。

  4、 禁止安装与工作无关的软件;禁止炒股、在线看电影等与工作无关的事宜。

  7、 不经常上外网的岗位不开通外网,使用OA系统,需与外部联络可用公用电脑收发文件;办

  8、 下班或长时间不使用电脑,必须关闭电脑主机、显示器、外设的电源,杜绝电气火灾隐患。

  9、不得向他人发送恶意的、挑衅的文件;严禁上班期间在微信发与工作无关的内容。

  10、禁止使用黑客工具,严禁攻击和破坏网络,禁止恶意向他人传播电脑病毒。

  公司的互联网邮箱为[email=“]邮箱,POP3和SMTP服务器分别为:

  (4)离职/退休的员工,人力资源部及时通知邮箱管理部门即撤销邮箱;相关工作、微信群、

  公司个人邮箱大小有别,部分邮件数量比较多的用户经过公司主管或总经理批准可以放宽。

  (3)邮箱使用者必须经常接收邮件,清理邮箱,不允许在服务器上保留邮件。管理员有权对存放

  (4)公司的电子邮箱只限工作使用,严禁传播淫秽、反动等违犯国家法律和伤风败俗的内容。公

  1、公司电子邮箱管理员必须遵守有关法律规定和职业道德规范,维护企业、用户个人的隐私与

  2、个人设置的密码,必须要数字和字母结合,不得少于8位,每两月修改一次密码。

  第五十条 生产车间及各公司园区重点区域安装监控摄像,由各公司归口部门专职人员对监控系

  统负责,每周定期检查监控录像。对违反安全生产操作流程的,根据《安全生产及节日期间安全保卫

  规定》相关条例进行处罚,并对所有监控录像进行存档。专职人员必须每日查看监控系统是否正常工

  1、公司为管理、生产、经营和技术支持需要而购买或自行开发的软件为专业软件。

  3、购买的专业软件原盘是公司财产,应妥为保管。原盘禁止外借,复制的备份应签字登记。

  4、自行开发的专业软件是公司知识产权的组成部分,应申请著作权。著作所有权归公司。

  6、购买的专业软件禁止原盘外借,复制的备份应签字登记,不得随意复制,禁止向无关人员提

  7、自行开发的专业软件禁止在网络上传送,应由相关负责人为指定人员安装并签字登记。

  8、使用自行开发专业软件的指定人员禁止向无关人员提供和外流软件,不得私自解密。当软件

  9、离职人员应在专业人员监督下彻底删除各专业软件,但公司保留追究其在离职后故意或非故

  第五十二条 下班后需关闭办公区所有电器电源,包括电脑及显示器、饮水机、打印机、复印机

  第五十三条 当风力六级以下和雨雪天气时,在下班后要将旗帜降下,等天气好转后将旗帜升起。

  第五十四条 六级及以上风力、大雨、大雪等恶劣天气应将旗帜降下,天气稍有好转及时升旗。

  第五十六条 平时若旗帜出现异常情况(打结、滑落、破损等)应及时上报,及时维护。

  第五十八条 享受车贴的人员按表11.1执行,在南通地区内出差,公司不再派车,上、下班不得

  注:海门港上浮20%;包场上浮50%;没有自备车及特聘合同人员不享受。使用公司公车的领导,油费

  第六十条 各级人员的差旅费报支定额及乘飞机、车船等级按表12.1规定执行。

  4、会议就餐者无伙补,展会,如展团含交通、住宿、用膳的,无伙补、交通费及住宿费;

  6、可乘飞机的人员,由办公室统一订票,八折票以下方可报支,车费发票上注明方向,按站段

  7、考虑到办事处销售人员的逐年增加,由办事处主任负责选择适合的房址,经公司同意后方可

  第六十一条 经北京、上海、南京、南通、海门出差者,有电脑票的按实报支;无电脑票的:上

  海单程50元、南京单程100元、北京单程200元(春运期间350元)、南通地区单程20元、海门单程

  15元(在海门市区工作的除外);其他地区一律以电脑票报支。搭乘公司小车的不得报销车费。

  第六十二条 出差深圳、汕头、珠海、广州、海南、西藏,每天另加餐费补贴肆拾元(无包餐者)。

  第六十三条 出差应填写出差计划单一式三份,由上级主管领导签字同意,一份送门卫登记,一

  份由出差人员报支旅费,另一份由计划派遣人留存备查。无出差单者,相关费用不得报支,审核员有

  第六十四条 出差销差后五日内应填具“差旅费报支单”,及时办理报支手续。逾期30天不结的,

  第六十五条 员工出差途中除因病或发生意外事件,不得因私事或借故延长出差时间,不得随意

  中、高层离厂应及时报告办公室进行告示,及时做好出差报告、总结交上级主管领导。

  1、印章的刻制由需刻印部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的申请(因机构变动需刻制新印

  章,更换旧印章须凭旧印章原样),经公司总经理批准后,由公司办公室负责办理(公章除外)。

  3、印章启用事先须发启用通知,注明启用日期、发放单位、使用范围和启用印模。

  1、公司各类印章由印章专管员保管和按规定使用,不得转借他人。公司董事会、监事会印章分

  别由董事会秘书、监事会主席保管或由其安排的专人负责保管。由办公室负责落实保管责任人,并定

  2、印章专管人员每天下班前应检查印章是否齐全,并将印章锁进保险柜内,不得存放在办公桌

  内;第二天上班后,应首先检查所保管印章保险柜有无异样,若发现意外情况应立即报告。

  3、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时,印章授权人应指定他人代管印章,印章专

  专管人员正常上班后,代管人员应向专管人员交接工作,登记用印的起止日期,实行管印人员登

  记备案制,以明确责任,落实到人。交接工作时,应严格办理交接手续,登记交、管印起止日期、管

  5、因特殊原因需要停用印章的,由董事长决定并签字同意,由公司办公室将停用原因、时间通

  6、印章专管人员要坚持原则,遵守保密规定,严格照章用印,不得擅自用印,一经发现,严肃

  处理。未按批准权限用印或用印件内容有误的,印章专管人员不予用印;经办人拒绝印章专管人员审

  7、公司印章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章等公司其他印章所用印的文件、资料、

  附件资料及印章签批单作为用印凭据由印章专管员留存,年末整理后交公司办公室归档。

  公司董事会印章、监事会印章所用印的文件、资料、附件资料及印章签批单作为用印凭据由公司

  1、以公司名义发出的公文,须凭公司法定代表人或其授权人签发批准的文件原稿用印。

  2、公司发文的附件(如各类业务报表等)凭发文并按该文中限定发给附件的单位、按数量用印。

  3、对外签署的合同或协议,按《公司章程》及公司合同管理规定的审批程序,最终经法定代表人

  4、公司对外报送的各类业务报表(财务报表、统计报表)及其他需用公司印章的文本等,须按规

  5、公司使用的存根类介绍信、便函、授权委托书等开具时要严格履行审批手续,按权限由相应领

  导签批后方可开具。开具时应按要求认真填写存根,严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白

  6、公司董事会、监事会印章分别按《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》规定的程

  第七十一条 公司各类印章实行用印审批登记制度,由公司统一印制“用印签批单”和“用印登

  “印章签批单”内容包括:申请用印单位(部门)、用印文件(或材料名称、主要内容)、用印

  名称、经办人、用印单位或部门负责人审批意见、印章管理部门负责人审阅意见、公司分管领导、公

  “用印登记簿”内容包括:用印日期、内容、类别;印章专管人员签字;用印经办人签字。

  第七十二条 在法定代表人或其授权人出差期间,用印事项应由印章专管人电话请示法定代表人

  第七十三条 涉及法律等重要事项需用印章的,须经法务专员审核签字后方可使用。

  第七十四条 印章原则上不允许带出公司,确因工作需要将公司印章、财务专用章、合同专用章

  带出使用的,应事先填写《用印签批单》,载明事项,经公司总经理批准后由印章管理人及用章人共

  公司董事会印章、监事会印章须经董事长、监事会主席批准后,由公司董事会秘书和董事会办公

  第七十五条 用印盖章位置要准确、恰当,印迹要端正清晰,印章的名称与用印件的落款要一致

  第七十六条 介绍信、便函、授权委托书要有存根,要在落款和骑缝处一并加盖印章。

  第七十七条 对外签署的合同或协议、各类业务报表(财务报表、统计报表)及其他需用公司各

  第七十八条 印章专管人必须妥善保管印章,如有遗失,必须及时向公司授权领导报告。

  第七十九条 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章,不得擅自使用。否则造成遗失、

  盗用、仿制等现象的,依情节轻重对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责

  1、 上班时要进行指纹考勤,严禁嬉戏打闹、大声喧哗、聚众聊天,严禁员工在车间奔跑;

  3、 严禁在设备工作时进入危险区域打扫或进行设备维护,需要时必须停车操作;

  6、 严禁擅自挪用、遮盖消防器材,遇紧急情况需要使用消防器材的必须按规定使用;

  7、 机电工在维修和保养设备时,必须在开关处放置醒目提示标志,并切断主电源。

  1、中高层所有领导要24小时轮流驻厂值班,值班名单公示于门卫及车间醒目处并留有值班者手

  机号码(如附表14.1)。值班时间:当天上午8:00到次日上午8:00。

  3、各公司总经理为安全生产第一责任人,总经理及分管生产安全的主要领导要24小时开机,

  4、主管生产的厂长、部门经理每周必须组织一次全员安全生产培训,并集中召开一次安全生产

  2、发生事故,存在争议第四章未进行明确要求的,经公司安委会调查分析,进行责任划分;

  3、发生轻伤(轻微)事故的,对责任人处以50元到2000元罚款;发生重伤(较严重)事故的,

  对责任人处以2000元到5000元罚款;发生重大责任事故的,由公司领导研究决定处罚金额,情节严

  重的交政府安全管理部门处理,同时视情况对相关公司领导及安全管理人员给予一定的处罚。如因违

  反规定,导致设备或产品质量事故损失的,按照本条列第四章《违纪行为及责任损失的处理规定》执

  ②各公司主管安全领导全面负责安全管理制度建设和实施,举行安全生产教育,监督和指导工伤

  ④生产班组长负责记录生产日志(若发生工伤必须在生产日志中有备案),并采取有效的安全措

  施控制工伤事故率,对当事人因粗心大意、违规操作等个人原因发生的工伤,社保不予报销的费用则

  ⑤人力资源部负责根据各部门提供的工伤认定相关资料,按规定给予办理工伤及报销手续;

  ⑥各部门不得瞒报虚报工伤事故,控制并降低工伤事故发生率,积极配合公司人力资源部及领导

  A.当发生工伤事故时,事故现场人员必须第一时间向班组长或相关部门负责人报告;

  B.班组长或相关部门负责人必须在五分钟之内赶到事故现场,了解并处理现场工作;必要时对事

  C.工伤人员必须到定点医疗机构进行治疗,公司定点医疗机构:海门市人民医院,若伤情紧急首次

  A.事故上报:相关部门负责人应在员工发生工伤事故后,立即按规定填写《工伤事故报告单》(详

  见附件),并在48小时内将工伤事故报告单、伤者病历本、疾病诊断证明书或住院通知书一起上报人

  B.事故申请:人力资源部及时向用人部门了解事故发生原因及伤亡情况,经审核后在24小时内

  C.若部门负责人或个人发生工伤事故拒保或瞒报,所发生的一切费用,公司不予承担,并追究

  ①伤者提供材料:受伤职工身份证复印件、病历卡及病历卡复印件、出院小结复印件;

  ②单位提供材料:申请工伤认定证据清单、申请书(一式四份)、劳动合同书复印件(盖公章)、事

  故报告单、法人证明书、授权委托书、证人证言2份以上、证人身份证复印件、考勤表排班表、营业

  ③属于上下班途中受机动车事故的,需提交上下班的作息时间表、单位至居住地正常路线图、公安

  ①人力资源部负责将工伤报销材料提报工伤保险部门(报销材料包括:工伤认定申请表、病历卡复

  ②因个人原因未参加社会保险或拒不参加社会保险的员工,公司不承担所有医疗费用;

  ③工伤医疗费报销后,需要再次住院进行康复治疗的,必须提供医院证明交公司人力资源部,填写

  ④如职工不在公司指定医院治疗需转院治疗的,当事人应向公司人力资源部提供需转院治疗的依据

  ⑤受伤职工在医院诊疗前应提示医生在社保规定目录范围内进行用药,如未尽告知义务而使用目录

  ①工伤医疗期满后(一般为出院后6个月内),人力资源部负责给需要做工伤等级鉴定的员工到社保

  ②工伤等级鉴定需准备材料包括:南通市职工因工、因病丧失劳动能力鉴定表、受伤职工本人身份

  ③如骨折员工因个人原因放弃进行伤残等级鉴定的,公司人力资源部门一定要其本人书写放弃鉴定声

  ①发生工伤的员工凭医院出具的建议休假单经领导审批后至人力资源部办理工伤休假手续(休假单必

  须为海门人民医院出具的休假单);未提供准休单而私自不上班的视为矿工,按公司综合管理条例处理,

  1.当月未发生工伤事故,生产线.一年内未发生工伤事故,公司予以奖励生产条线元/人。

  1.以上对相关责任人的罚款,由人力资源部于结案时在工伤结案报告中列明,并报总经

  (1)事故发生后,各公司要及时收集相关材料,调查事故真相,知情人要如实报告有关事故情况,

  (2)调查的内容包括:受伤部位——身体何处受到伤害;受伤性质——受到何种伤害;伤害方式

  ——受害者与致害物是如何接触的;起因物——导致事故发生的物体、物质;致害物——直接引起伤

  害事故及中毒的物体或物质;不安全状态——导致事故发生的物质条件;不安全行为——造成事故的

  (1)坚持“四不放过”的原则,即事故原因分析不清不放过,事故责任者和职工没有受到教育不

  (2)上述流程中的相关责任者如出现失职或故意破坏现场、作伪证、阻挠事故调查的,除接受严

  (3)工伤处理必须严格按程序进行,不得弄虚作假。没有按规定将工伤上报的,由责任人承担责

  第八十五条 派车对象及出车范围、用车档次的确定,不符合下列条件的一律不允许派车,特殊

  4、派车等级:4人及以上派商务车;3人及以下派小轿车;重要客户需用奔驰车经董事长审批;

  第八十六条 车辆由专职司机驾驶,并定期检查和保养,以维护车辆寿命,确保行车安全。

  第八十七条 车辆一律凭归口部门开具的“出车计划单”出车,门卫作好车辆进出厂门时间的台

  帐记录。驾驶员出差每次须开出收据并由随行人员签字后每月报相关费用,如有并车现象,费用平均

  摊派(收据内容必须写清车型、车号、上次公里数与本次公里数,接送客户如无销售人员陪同的,收

  第八十八条 车辆不得私自挪作他用。否则按计费标准收费。用私车两次的予以辞退。

  在车辆接到派遣任务去上海后,若第二日上海有任务(如有客人来海门,或有客人在上海用车)

  则在上海留宿。若至第四日仍无任务则在上海留宿三日后返回(一切服从派车人员指挥)。住宿费每晚

  2、驾驶员若与股份公司或子公司领导、销售员或客户出行,一律无伙食及住宿补贴(遇有特殊情

  3、若驾驶员在无人陪同下运送设备或物品去某地至少一天的,按一天发放伙食补贴。

  第九十二条 司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和有关交通安全管理的规章制

  度及本公司其他相关的规章制度,安全驾车。如发生事故,根据情节由司机承担事故所引起损失的10%

  第九十三条 车辆实行星级管理,每月检查一次列入月考核,并做好车辆卫生检查台帐。

  1、奔驰、新奥迪、丰田商务车指定4S店维修保养,其他车辆在定点的维修点维修保养。

  2、所有车辆需维修时,驾驶员应提前向办公室提出书面报修申请,由办公室和车队对报修项目

  3、车辆维修过程中驾驶员不得擅自增加维修项目,确需增加维修项目的,报办公室确认。

  4、报修车辆修复后,驾驶员接车时应对所修项目认真检查无误,在维修项目单签字确认,交回

  6、车辆维修费由车队报主管领导审核,经股份公司领导批准,车队在两月后统一进行结算。

  7、未经批准擅自对车辆进行维修的,所发生的费用由当事人承担,如遇紧急情况确需维修的车

  第九十五条 油费、过路费、修理费经车队长签字后方可报批并分车建立每辆车的费用台帐。

  第九十七条 根据技术人员能力和所从事领域专利申请的难易程度,每年年初确定有关人员的专

  利申请任务。对于同一专利有多个发明人的情况,只认定第一发明人为定额完成人。所有员工在职期

  间申报的专利均为专利发明人,专利所有权人为公司,由公司承担专利申报及有效期间的所有费用。

  第九十八条 专利申报须公司领导小组确认后由专人申报,并确认发明人及共同发明人。

  第九十九条 申报的专利获授权后,实用新型专利奖励1000元一项,发明专利奖励5000元一项。

  第一百零一条 由多个发明人所获得公司的专利奖金,由第一发明人根据其他发明人的贡献大小

  1、奖励的统计周期为每年1月1日――12月31日,次年4月上旬公布统计结果,5月底前由专

  2、相关专利应用于实践取得明显效益的,经公司领导小组认定,可酌情另行奖励。

  第一百零三条 公司鼓励员工发表专业文章和参加相关标准的制定,按表13.1规定给予奖励。

  注:1、专业文章:指在专业技术期刊或会议论文集上所公开发表的专业技术论文。

  2、参加标准制订:指作为相关标准的起草制订、在相关标准中出现本单位的名称和人员姓名;

  1、员工撰写修改定稿的技术论文应送公司总工办审核后交企划部,由企划部负责以公司名义对外

  2、员工参加相关标准制定或审查由总工办归口管理;过程文件(如立项报告、会议通知、报批稿

  1、公司档案,是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司具有保存价值的各

  2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存),结案

  后及时归档。工作变动或因故离职时,应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销

  凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围(详见档案管

  1、公司指定专人负责文件材料的管理。文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交分管领

  导审阅后归档。一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,

  2、各部门负责对本部门的文件资料进行收集、审定、整理和立卷。要严格遵守相关的规章制度及

  3、公司的归档资料实行“月度归档”及“年度归档”制度。每月初各部门填写月归档计划清单,

  由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。凡应该及时归档的资料,由档案管理员负

  4、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原

  5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会

  6、档案文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,

  请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点,应保持

  1、公司档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《档案借阅申请单》,借阅本部门资料

  须部门经理审批,借阅其他材料须分管领导签字审批方可借阅。外单位人员借阅档案,应持单位介绍

  2、档案借阅的最长期限为两周。对借出档案,档案管理人员要定期催还,发现损坏、遗失或逾期

  3、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等;不得任意摘抄或复制案卷内容。如确有

  6、档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查,确认档案材料完好无损时,方可办理归档手

  2、按照档案管理有关规定,对各类档案应做到存放合理、排列有序、查找方便。

  3、档案员对室藏档案材料要经常进行检查,对已到借阅期限尚未归还的档案材料,要及时跟踪追

  4、库房要保持清洁卫生,温度要经常保持在14℃—24℃,相对湿度要保持在45%—60%,防止损

  5、档案库房内做到“八防”,即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫,并定期

  6、库房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆危险品。停电时,一律用手电照明,不得使用易燃器具。

  1、档案工作人员要提高警惕性,遵守保密纪律,坚持原则,认线、凡到综合档案室查阅档案者,都要认真遵守安全保密制度,严格履行档案查阅手续,档案原则

  3、查阅档案时,不得翻阅与查阅内容无关的文件材料,无关人员不准进入档案室。

  4、本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所,不准带回家中,要及时交给档案

  5、对于违反保密规定、泄露国家公司机密或造成一定后果者,要依据《保密法》规定严肃处理并

  1、合同范本均由董事会办公室根据相关规定起草,具体内容由各部门负责,由律师审定。

  2、合同签署实行法定代表人签署和授权委托签署制度,授权委托人在授权范围内签署合同。

  3、签订合同实行洽谈、审查、批准独立制约原则,经办人、审查人、批准人各司其职,分工负责。

  4、经济合同,一律采用书面形式;公司统一合同格式,如有修改交法务部审核。

  经办人申报—→相关部门会审—→招标办—→法定代表人或法定代表人授权代表批准

  第一百一十五条 申报由经办人填写合同会审表,附合同签约文本,报送部门负责人,召集相关

  部门进行会审。经办人为合同签订的第一责任人,对合同拟定、签订和履行负直接责任。

  第一百一十六条 相关部门负责人或分管领导负责对合同审查,签署明确的审查意见。

  除日常作业合同(销售、采购、加工)、流动资金借款、保险等格式化合同外,凡合同标的超过

  合同依法成立,即具法律约束力,一切与合同有关的部门人员必须严格执行合同所规定的义务,

  第一百二十条 合同签约人和公司领导应随时了解、掌握合同履行情况,及时发现和处理问题。

  第一百二十一条 对未严格履行合同责任和义务的行为人应要求立即纠正,对因此而造成后果和

  1、合同履行中遇不可克服的困难,需变更、解除合同的,应在法律规定或合理期限内与对方当

  5、因变更、解除合同而使公司利益遭受损失的,除法律允许免责的以外,均应依法明确对方的

  2、以双方协商为基本方法。双方友好协商,公平合理,互谅互商,达成协议,解决纠纷。

  第一百二十五条 合同签订后,将合同文本和相关资料一式二份,一份本部门备案,一份档案室

  第一百二十七条 对在合同签订、履行过程中,收受贿赂、与他人串通、出卖公司利益,玩忽职

  守导致公司利益遭受损失,故意违反本管理制度的人员,公司追究有关人员的责任,并责令其承担全

  第一百二十八条 对检举、揭发违反本管理制度现象属实的,公司给予一定奖励并予以保密。对

  2、在会议、课程中,须将手机设置为无声状态,不在会场接听、拨打电线、凡是列入会议(培训)名单的,一般不得请假。如因特殊原因不能参加会议(培训)的,应

  7、人力资源部做好培训点名及心得提交情况统计,办公室负责会议出席情况统计,两项统计作

  1、人力资源部按计划统一安排培训,培训费用由公司支付;计划外培训费用一般不予报支,特

  4、短期培训享受公司规定的工资、奖金等福利待遇。长期培训只享受基本工资。

  5、长期培训(连续大于2个月)只能报支培训周期内一次来回的费用(因工作需要由总经理安

  6、若培训毕业后不满5年离职的(有培训协议的按协议规定),应按不足服务时间承担相应培训

  为了企业健康长远发展,提高管理团队的综合能力,对高层培训学习作如下规定:

  1、在本人申请经公司同意后,以下级别可以参加相关培训学习:各公司副总经理、总经理、股

  2、公司一次性支付:(1)分公司副总学习培训费10万;(2)分公司总经理学习培训费15万;

  3、根据级别每年补助标准:(1)分公司副总:1万/年;(2)分公司总经理:1.5万/年;(3)股

  第一百三十二条 外训因个人原因未能按要求取得证书的,所有费用由个人承担,证书归个人所

  第一百三十三条 重要的会议(工程、项目),要成立专项领导小组,有序地开展好各项工作。

  第一百三十四条 本章中相关外培的有关事项,应按公司与员工签订的《委培协议》执行,无《委

  营销人员收到或获取招投标信息后,应及时反馈给销售部,销售部根据项目的业主单位性质确定

  1、不需要客户资质认证的单位:全款交易的客户、电信运营商和电网系统运营商(与电网系统

  三产公司或工程承包公司签订合同时,三产公司或承包总公司必须出具其与电网公司的关系证明,否

  2、需要资质认证的客户:非全款交易的其他客户,为避免经营风险,必须对客户资质进行认证

  3、营销人员需提前做好资质认证工作,认真收集客户的各种资质证明(如营业执照、税务登记

  证等),填写《客户资质认证表》(详见营销管理手册附表),并留有充裕时间(至少2天)供相关部门

  评审。未按要求进行资质认证或延期进行资质认证的,标书费用不予报销,并另处1000元/次的罚款。

  4、客户资质认证由各公司销售部组织,销售部查阅客户档案,调查该用户是否与我公司有过往

  来的历史记录。如果有历史往来,了解该用户的历史信用情况,调整信用等级。客户按性质分为运营

  商、国企、上市公司等大型企业(A级)、非运营商(B级)、代理商和其他包括同行(C级)三类,由

  B级:按收取10%-30%的订金,货到收取累计最低90%的货款,余款最迟在货到一年内付清;

  7、确定参加投标后,销售部及时通知营销人员购买标书。营销人员购买标书后(尽量提供电子

  1、投标报价由专人负责,各公司报价人首先应根据财务部门提供的产品成本结构向总经理或授

  1、中标后进入签订商务合同和技术协议阶段,各方必须严格按照投标技术文件和商务条款签订

  2、合同的附件及合同的变更,都必须以可靠的电传或书面形式通知对方,同时由对方确认(每

  3、合同的作废和变更。用户要求合同作废或变更时,由用户出具《合同作废(变更)说明函》,

  其内容包括合同名称、合同编号、合同签订日期及合同作废(变更)的原由等,并加盖用户单位印章。

  对于已经出现的合同作废(变更),由各营销人员请用户补发《合同作废(变更)说明函》或抽回原合

  4、增订合同。需方名称与前合同保持一致,原则上需要有增订合同方可发货,但订货确认函必

  1、营销人员将签订好的技术协议书和商务合同草案及时传递至销售部,由销售部组织合同评审。

  <

  2、合同评审由各公司技术部、生产部、销售大区经理和采购部联合评审,以确保技术指标、原

  3、评审未通过的合同,销售内勤应及时将合同草案退回营销人员,并向其说明评审未通过的条

  Ⅱ类:特殊合同(指产品结构或质量要求与企业标准有差异或与投标规格有差异,需制定质量计

  Ⅲ类:常规合同(指总金额不超过1000万,产品结构和质量要求符合企业标准,无特殊要求的

  Ⅰ类Ⅱ类合同由总经理审批;Ⅲ类合同由销售部经理审批[均需填写《合同评审表》(详见营销手

  1、货物生产结束即将发货,销售内勤需提前一天跟营销人员沟通,营销人员根据合同或客户要

  求的时间提前一天将客户名称、货物名称、数量、规格型号、准确的交货地点、联系人、联系电话等

  2、在发货时必需随车备齐合同约定(合同未到时按技术协议执行)的各项资料、技术文件、交

  接手续等,不能因资料或交接手续的缺少而影响开票收款。若对资料方面有特殊要求,营销人员必须

  在发货通知上详细注明,其中货物押运单必需得到用户单位的签字盖章。如货物装卸地经营销人员证

  明确实没有公章,运输公司需及时与营销人员联系,经同意后可不盖章,但营销人员(出差回厂后补

  3、发货时认真核对合同(包括品种、规格、数量、到达时间、地点),仓库保管员根据发货通知

  1、货物发出后,营销人员应及时与用户沟通,了解具体开票信息,并填全《开票通知单》(详见

  营销手册附表)交相关公司销售内勤开具发票(开票前正式合同文本及技术协议必需到工厂,否则不

  2、若开票单位名称与合同单位名称不一致,或开票内容与实际供货不一致时,营销人员应迅速

  取得用户单位的证明,经销售大区经理及各公司总经理签字同意后交销售内勤开具发票。

  3、发票交至客户时必须履行交接手续,由客户在《发票交接单》上签字(详见营销手册附件)

  盖章。一般情况发票由营销人员带至客户办理交接手续,特殊情况可直接寄至用户,由营销人员负责

  4、已发货未开票现象应严格控制,营销人员应积极争取早开发票,月底统计已发货未开票数量

  1、发票退票必须在开具之日起30天内(以销售部收到发票日期为准),并且提供相关手续,逾

  期造成的损失由责任人全额承担。在因费用控制不力、销售员账面负数无法承担经济损失的情况下,

  2、发票与客户交接后,由销售员负责跟踪发票的付款办理及入账时间情况。如果客户在收到发

  票后三个月没有办理发票入账的话,应及时提醒客户对发票有效期限的重视。销售领导发现因客户原

  <因造成的损失,必须及时沟通协商,以便公司与销售员将损失减少到最低限度,如因拖延造成的损失

  3、所有退票及重开发票必须填写《发票退票重开审批表》(详见营销手册附表),时间紧急的可

  电话请示同意后并办理相关审批手续。对擅自接受或重新开票的,财务部在拿到发票后的当日,将情

  3、财务部应对退货接收报告和退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。

  2、应收账款管理专员每月2号前根据合同约定及发货情况编制收款计划发送销售部,销售部内

  3、各营销人员应及时收取当月的收款计划(邮件),并认真核对。如发现有出入,应及时与应收

  4、各营销人员应在每月月报中详细规划下月的计划及措施,对于长期滞收的陈欠款,应及时报

  5、收账款专员每年与用户核对往来账一次,营销人员应积极协助,填写《用户往来账项核对单》,

  并请客户签字盖章,确保账账相符。如核对不符,立即汇报公司财务部。如对账单不齐,对责任人处

  6、应收账款专员每周末需及时反馈本周的到账情况,便于销售部随时检查各办事处的收款进度,

  7、建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收。对催收

  8、销售部门应设置销售台账,及时反映产品销售的接单、发货和收款情况。销售台账应当附有

  客户订单、销售通知单、客户签收回执等相关客户购货单据。应当按客户设置应收账款台账,及时登

  记每一位客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。对长期往来客户应建立起完整的客户

  资料,并对客户资料实行动态管理,及时更新。每年至少一次向欠款客户寄发对账单。

  9、对可能成为坏账的应收账款应当报告董事会,由董事会进行审查、确认是否坏账。对发生的

  10、注销的坏账应备查登记,做到账销案存。已注销坏账收回时应及时入账,防止账外款。

  12、营销人员应收货款必须100%收回,否则用风险金(每年个人收入的10%作为风险抵押金,封

  顶20万元)、家庭财产作抵押。对于超期应收款必须积极配合清收组工作,其中对于超期多年的货款,

  由于销售员不重视,从工资费用中扣除。经同意由厂部打官司解决的应收款,营销人员必须提供必备

  的书面手续,全程同司法人员一起协助处理完毕,如有经济损失责任人承担30%,个人失职的全额承担,

  1、招标制:列入招标范围的内容,各公司必须汇总到招标办,由招标办按规定对象统一组织发

  标、开标、初评标,并把初评结果交采购部二次谈价。二次谈价结果报决标组决策中标者,由招标办

  2、分离制:指使用与采购相分离、采购与询价投标相分离、分组多头询价的制度。标的100万以

  下的由分管领导分组联络询价,大于100万的由董事长分组联络询价,相互间不得交流询价信息,互

  (1)招标组:由招标办及领导、监事会、审计部、相关技术人员、各公司主管领导等5—7人组

  (2)决标组:由采购部及领导、招标组及领导、基建、审计部和相关技术人员等5-7人组成(重

  (1)验收组:由基建部及领导、审计、采购部3-5人组成,组长由基建部主要领导担任。

  (2)结算组:由基建部及领导、审计、总部财务领导、第三方、采购部、招标组6-8人组成,组

  3、询价或者通知投标的单位和个人,不得少于三个。(30万以上工程不得少于五家)

  4、按规定收取投标保证金、图纸、资料及标书费用。投标保证金按投标额的10%计算。标书费按

  6、其他材料必须经论证,在质量达到国家和企业标准的合格分供方中进行招标。

  10、招标结束后,填写招标情况汇总表,交物流采购部按144条规定进行二次谈价。

  11、原材料招标后,材料采购员严格按照分配的数量及价格执行。财务部每月上报执行情况到总

  部采购部,各公司应严格监督执行。如有调整须提交总部采购部同意后方可执行。

  a、 投标确认审批。先从技术规范、资质、信誉等调查,初选4家以上投标单位(30万以上工程

  b、 询价或预算草案。询价确定3家以上投标单位,基建工程提供预算制作预算草案。

  c、 标书草案制作。注明中标原则,要求提供资质证明、标书送达要求、投标押金、图纸及资料押

  d、 发标。收取投标押金、图纸押金、标书费用。招标说明书要求应清晰完整,所有资料、图纸齐

  b、中标与否信息反馈:中标者由招标小组发放中标通知书,未中标者反馈未中标信息。

  a、建设方(采购方)与中标单位签约。由采购部按照招标要求及中标者承诺与中标方签订合同,

  并附中标结论书交领导审批。合同一式四份,一份存档(附招标说明书、图纸、中标者投标书及

  b、建设方管理。参照《国家建筑业验收规范》及施工图纸标准验收及管理,并建立管理档案。

  a、材料进场由基建、审计、监理、承建单位进行数量或者质量验收,方可投入使用。

  b、主要结构部位包括地面等要经过基建、审计、所在公司代表、监理、承建单位进行验收签字后

  a、验收组(基建部)提交验收清单(包括过程控制确认单、工期确认单、所在公司对承建方工作

  b、由招标组对第三方资格预审选择第三方,采购部谈价,第三方提供结算报告。

  c、结算组人员参与第三方审核,无第三方参与的由基建部初步审核,审计部审核并出具报告。

  14、基建付款时,采购部提出申请,基建相关领导证明进度,财务核准,各公司总经理审批。工程竣

  工结算时,招标说明书、合同和工程结算明细表一起附在发票后面经财务经理审核后方可办理审批手

  1、各公司行政、办公室、企划部:根据各部门要求 ,制定月/季/年度计划提出采购申请并报计

  5、各公司质检部:按规定检测并出具检测报告,工艺部负责原材料试用、出具试用报告。

  6、各公司技术部:根据新产品开发计划,提出新材料申请,由各公司分管领导批准统一采购。

  1、 材料采购员:按招标结论要求采购、签定合同并通知到厂时间便于验收入库。合同签订后及时

  10、各类物资采购员必须将验收入库审批后的发票(特别是增值税专用发票)当月交财务部资产

  3、各公司销售部:①按合同要求组织运输(遇加急等需加报价,卸车费由销售部经理审核);②

  1、根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

  2、做好物资的保管工作,据实登记仓库实物账,及时编报库存报表,定期清查、盘点库存物资,

  3、积极开展废旧物资的回收、整理和利用工作,协助做好呆滞物资的处理工作。

  4、了解物资性能,不能因为贮存不当引起物资变质,做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保

  (3)礼品发票由仓库人员办理审批手续,由审批者对礼品台帐入库情况签字确认后审批,再交

  由领用人本人填写领料单(合计必须大写),经部门领导审核后由核准人(办公室指定人员)核准,

  (1)礼品仓管人员每月必须对每个礼品作好月结,并做好领用存的月报表和各部门及销售员领用

  (2)审计部凭礼品领料单对礼品台账进行审核,每季对礼品的帐物一致性进行审核。

  第一百五十四条 公司各部门所购一切物资材料(包括固定资产),严格履行先入库、后领用的规

  定,如属直接使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。如遇特殊情况,必须由值班者按

  1、采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核

  对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填于“订

  货单”或“采购申请单”,同时开具“入库单”办理入库手续。数量抽检按各类材料抽检办法执行(由

  2、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知售后服务部门、

  原则上单货不符的物资不得接收,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上

  3、物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,

  4、王中王论坛,发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”及有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记

  录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。

  对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成

  5、废料入库办理入库单,由车间人员签字。财务主管每月对报表及台帐进行核对,并核对入库数

  1、领用或发出存货时,必须凭审批手续完备的领料单或出库单方可,领料单中必须写明领料部门、

  3、发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持“一盘点、

  二核对、三发货、四减数”。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清

  对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济

  物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划

  凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架

  (1)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶

  (2)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行“五五堆

  2、建立标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、

  4、仓库建立库存数量账,每日根据出入库凭单及时登记核算,月底结账和实盘完毕后与财会部门

  (1)每月必须对库存物资进行一次实物盘点,并填报库存盘点表。如发现盈余、短少、残损或变

  质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告并提出处理建议呈报上级和有关部门,未经批准不得擅

  (2)积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财会部门对账,保证账表、账账、账物

  6、做好各种防患工作,确保物资的安全。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、

  1、库管部门要会同有关部门(财会、采购、销售等)协商制订合理采购批量和库存安全量,降低

  2、做好仓库与计划、采购、销售环节的有效衔接工作,在保证经营供应、管理需要等合理储备的

  前提下,力求减少库存量。仓库管理员必须每星期上报库存动态表,以便供应部门合理采购。

  3、定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、报废和呆滞物资的处

  理工作。对超6个月的存货,必须每月上报财务部和总经理,直到处理完毕为止。

  1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及

  第一百六十条 库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交。只有当交接手续办妥之

  后才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字

  第一百六十一条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求及帐

  实不符的,库管员要承担由此引起的经济损失,其上级负领导责任,并视情节按公司《员工奖惩制度》

  3、 分管仓库领导检查仓库主管对各仓库的管理情况,每月至少检查一次仓库,全年覆盖全部仓库。

  1、出纳员要每天清点库存现金,各公司财务经理对库存现金平时不定期盘点两次,每月底盘点一

  2、库存备用金必须存入保险柜,办公室不允许留有现金过夜。出纳人员到银行提取现金时要注意

  所有费用必须在预算范围内报支,任何单位不得超过预算列支费用。如确需超预算报支费用的,

  1、主要审核单据列支费用的真实性、费用名称填写的准确性、所附发票的合法合规性和金额加计

  2、设立发票审核员的公司,发票审核员对于报支单据必须全部审核,出纳会计在支付报销款项时

  全部审核,财务经理每月抽查其中的20%以上的凭证,内部审计抽查财务经理抽查过的凭证必须占总凭

  3、不设立发票审核员的公司,出纳会计在支付报销款项时必须全部审核,财务经理每月抽查其中

  的50%以上的凭证,内部审计抽查财务经理抽查过的凭证必须占总凭证的10%以上,抽查财务经理未抽

  1、不准签发没有资金保证的票据或远期支票套取银行信用;不准违反规定开立和使用银行账户;

  3、每月5日前应由出纳人员以外的其他财务人员核对银行账户,编制银行存款余额调节表,如属

  未达账项,应详细查明未达账项的内容,并在银行存款调节表中列明。原则上,未达账项时间不得超

  1、银行存款的支付必须凭审批后的申请用款单,用款人必须认真填写申请用款单,详细、准确列

  明收款单位、开户行、帐号、用途和金额等,金额的大小写必须相符,不允许涂改。严禁出现付款与

  2、对于预付款的支付原则上要有采购合同,对于应付款的支付,要由相关会计人员查实帐面应付

  3、所有货款的支付或销售员借款打卡必须按规定审批,如审批人出差,凭审批人电话完成审批的,

  1、根据公司资金计划合理安排借贷,如遇贷款利率下降,必须及时把高利息的贷款转成低利息的

  2、及时安排银行还贷资金,所有银行贷款均不得逾期,否则损失由责任者承担。

  1、财务印鉴章统一由公司财务经理保管,出差时由其委托他人代管(出纳人员除外)。所有票据

  2、对于使用网上银行支付方式的,应由出纳人员严格按照支付申请单的内容网上支付,然后由财

  务经理或非出纳人员严格审核网上支付业务无误后,完成支付手续。出纳人员和财务经理或其他非出

  纳人员都必须严格保管好各自的密码,不得泄密,更不得由一人完成所有付款程序。

  2、要加强对应收票据的管理和控制,相应设置“应收票据备查簿(台账)”,逐笔登记每张票据的

  3、若遇公司持有的票据丢失,要及时通知票据的付款人,挂失止付(未记载付款人或无法确定付

  款人及其代理付款的票据除外)。公司在票据丢失后,或通知挂失止付后三日内,依法向当地人民法院

  1、公司财务部设专人负责应收账款的管理,进行账龄分析以及通知销售部催收到期款项。

  3、对账工作由财务部制作对账函,由销售员负责发放和回收。对账不一致的,由销售员查明原因,

  4、对账函的回执需加盖对方财务印章,原件交至财务部,复印件及传真件无效。对不能及时收回

  或不符合要求的对账函回执,按500元/月/张×实际拖延月份数分别对业务员和销售区域经理进行处

  5、发现有对公司不利的回执立刻通知销售人员查明原因,不能出现因为对账函引起的任何纠纷。

  7、财务部门每月3日与销售部对账,有差错及时纠正,不得拖到下月。对于销售未开票的,由销

  售部按年份作出时间分析,并分析月末各年度发货未开票的金额;同时对到货回单作出分析,分析发

  货未到回单情况。财务部对此报告的数据进行核查,并在财务分析中进行书面汇报。

  8、财务部将销售发票及时入帐,应收账款按照销售发票的实际购货单位记账,不得随意调整账户。

  9、财务部每天将实际到帐情况,及时输入销售系统或以书面形式反馈给业务部门。

  10、每月对应收账款进行清理,并结合账龄分析等方法对应收账款进行分析评价,及时提供公司

  应收账款的规模、结构及账龄的资料。特别是出现在贷方的应收账款,原则上不得出现超过三个月收

  11、坏账损失审批程序及权限。公司对拟确认的坏账损失及金额大于5万元的应收帐款的折让实

  行逐级报批制度。由经办人或经认可的经办代理人提出书面申请报告,子公司总经理审核,分管领导

  核准并附上中介机构鉴定或意见等法律文件,报股份公司董事长审批后进行账务处理。对于已做坏帐

  1、建设工程预付款项要严格按照工程合同、协议及工程进度等规定支付,不得超额预付工程款。

  2、原材料采购预付款项时,必须充分了解供货企业的资信、产品质量和财务状况等,预付货款前

  必须签定合同,期限原则上不得超过1个月,如遇特殊情况须延长的,必须办理书面报批手续。

  3、各公司财务部是公司预付款项的归口管理部门,财务部门应及时催促业务部门结清预付帐款。

  1、对于行管人员的预借款项,必须在一月内结清;业务人员及工程人员的预借款项必须在三个月

  内结清;对于招标中汇出的投标保证金必须在三个月内收回;逾期按未结金额及每天万分之五的利率

  计算借款利息,同时将利息计算清单以书面或电子文件形式告知借款人员后每月在工资表中扣除。对

  于超期三个月的预借款,将利息计算清单发到公司总经理;对于超期5个月的预借。

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